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瑞金市2020年6月份財政預算執行情況分析

 

一、財政預算收支完成情況

20206月份一般公共預算收支完成情況

20206月份當月全市財政總收入完成28546萬元,同比6810萬元,增長31.3%。其中:上劃中央收入9514萬元,同比57萬元,下降0.6%;上劃省級收入1011萬元,同比67萬元,下降6.2%;一般公共預算本級收入18021萬元,同比6934萬元,增長62.5%。20206月份當月一般公共預算本級支出完成70609萬元,同比80973萬元,下降53.4%。

20201-6月份財政收入完成情況

20201-6月份全市財政總收入完成150669萬元,同比1572萬元,增長1.1%。一般公共預算本級收入92704萬元,同比13017萬元,增長16.3%。

分部門看:稅務部門收入132378萬元,同比2862萬元,下降2.1%;財政部門收入18291萬元,同比4434萬元,增長32%。

分級次看:上劃中央收入52235萬元,同比10205萬元,下降16.3%;上劃省級收入5730萬元,同比1240萬元,下降17.8%;一般公共預算本級收入92704萬元,同比13017萬元,增長16.3%。

分構成看:全市稅收收入完成132378萬元,同比2862萬元,下降2.1%;稅收收入占財政總收入比重為87.9%,同比下降2.8個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)74418萬元,占財政總收入49.4%;企業所得稅22987萬元,占財政總收入15.3%;11634萬元,占財政收入7.7%。非稅收入18291萬元,占財政總收入比重為12.1%。地方稅收收入74413萬元,占一般公共預算收入比重80.3%。

一般公共預算本級收入分項目看:

稅收收入74413萬元,同比8583萬元,增長13%,其中:增值稅33513萬元,同比3509萬元,下降9.5%;企業所得稅32%部分7356萬元,同比3284萬元,下降30.9%;個人所得稅32%部分592萬元,同比減收30萬元,下降4.8%;五種小稅5430萬元,同比減收1355萬元,下降20%;城市維護建設稅5104萬元,同比減收933萬元,下降15.5%;車船稅362萬元,同比減收106萬元,下降22.6%;耕地占用稅10234萬元,同比淨增10234萬元;契稅11634萬元,同比7545萬元,增長184.5%;環保稅188萬元,同比26萬元,增長16%。

國有資源(資產)有償使用收入6483萬元,同比3723萬元,增長134.9%。

行政事業性收費收入3968萬元,同比244萬元,增長6.6%。

罰沒收入4773萬元,同比增收880萬元,增長22.6%。

專項收入2644萬元,同比356萬元,下降11.9%。

政府住房基金收入423萬元,同比57萬元,下降11.9%。

20201-6月份一般公共預算支出完成情況

20201-6月份全市一般公共預算本級支出完成311170萬元,同比85325萬元,下降21.5%。民生類支出267577元,同比67796萬元,下降20.2%,占一般公共預算支出的比重為86%。三項法定支出138063萬元,同比8282萬元,增長6.4%其中:教育支出64591萬元,同比22324萬元,下降25.7%;社會保障和就業支出46621萬元,同比16594萬元,下降26.3%;衛生健康支出28596萬元,同比32231萬元,下降53%;農林水支出56458萬元,同比33625萬元,增長147.3%。

㈣政府性基金預算收支完成情況

1、基金收入:20201-6月份全无需存款注册秒送18元性基金預算收入完成183289萬元,同比增收140949萬元,增長332.9%,其中:國有土地使用權出讓金收入171827萬元,同比增收135371萬元,增長371.3%;國有土地收益金收入8967萬元,同比增收3775萬元,增長72.7%;農業土地開發資金收入315萬元,同比43萬元,下降12%;彩票公益金收入205萬元,同比205萬元城市基礎設施配套費收入1639萬元,同比1506萬元,增長11.3;汙水處理費收入336萬元,同比135萬元,增長67.2%

 2、基金支出:20201-6月份全无需存款注册秒送18元性基金預算支出完成291003萬元,同比129747萬元,增長80.5%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出177580萬元,同比29587萬元,增長20%;農業土地開發資金支出297萬元,同比增支110萬元,增長58.8%;汙水處理費安排的支出867萬元,同比增支421萬元,增長94.4%;城市基礎設施配套費安排的支出912萬元,同比123萬元,增長15.6%;社會保障和就業支出506萬元,同比減支103萬元,下降16.9%;債務付息支出7113萬元,同比淨支7113萬元;文化體育與傳媒支出52萬元,同比淨支52萬元;其他支出103676萬元,同比103395萬元,其中:其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出101854萬元,同比101854萬元彩票公益金安排的支出1822萬元,同比增支1541萬元增長548.4%

二、財政收支運行特點

(一)收入方麵

1、我市財政收入正逐步消除疫情影響、恢複到正增長,收入質量趨勢向好。1-6月份全市財政總收入150669萬元在贛州市排名第四,同比增長1.1%;一般公共預算本級收入92704萬元,在贛州市排名第五同比增長16.3%。1-6月份稅收收入完成132378萬元,下降2.1%,非稅收入18291萬元,增長32%,稅收收入占財政總收入比重為87.9%,今年以來收入質量越來越高。

2、稅收收入下降趨勢得到緩解,但依然處於負增長。從稅種看,增值稅下降9.5%、企業所得稅下降30.9%、城市維護建設稅下降15.5%、五種小稅下降20%、契稅增長184.5%、環保稅增長15.8%、耕地占用稅淨增。從行業看,受疫情影響對重點稅源企業稅收影響明顯,入庫數下降較大,其中:銅壓延加工下降26%、房地產開發經營下降35%、水泥製造下降22%、商業銀行服務下降25%,照明燈具製造增長371%、棉織造加工增長66%。

我市上半年財政收入遭遇疫情衝擊,同時在繼續實施減稅降費政策影響下,同比下降明顯,雖然在6月份實現增收,但仍然麵對巨大的增收壓力一方麵各市場行業需要一定時間恢複,企業的產能效益不能在短期內顯現;另一方麵,疫情依然在全球蔓延,給經濟帶來諸多不確定性,市場持續低迷,同時上半年的收入缺口尚需彌補。

(二)支出方麵20201-6月份我市一般公共預算支出311170萬元,下降21.5%。我市財政部門牢固樹立“過緊日子”的思想,嚴格貫徹執行財政“三保”工作,厲行節約,繼續壓減一般性支出,以更加積極有為的態度,充分發揮財政職能,為全市經濟社會發展提供財力保障。兜牢民生保障網,1-6月份安排民生類支出267577萬元,占一般公共預算支出的比重為86%。堅決貫徹落實市委、无需存款注册秒送18元部署,認真統籌財政資金,提升資金效益,將有限的財力重點投向教育、社會保障和就業、衛生健康、農林水和住房保障等以改善民生為重點的基礎設施和民生項目上,為全力打好脫貧攻堅戰和支持企業複工複產提供資金支持。

下一步財政部門要認真貫徹落實市委、无需存款注册秒送18元的決策部署,認真圍繞做好“六穩”工作,落實“六保”任務,全力抓好財政收支工作,著力促進經濟平穩運行。一是要強化服務意識,加強財源建設,增強發展後勁,全麵落實減稅降費政策;增強組織收入工作的主動性,千方百計組織好財政收入,切實做到應收盡收,做實地方財政收入,提高收入質量水平,確保全麵完成全年財政收入目標任務。二是要優化財政支出結構,兜牢財政“三保”底線,堅持“過緊日子”思想,從嚴控製一般性支出,繼續壓縮“三公經費”等支出,確保民生、脫貧攻堅、基礎設施建設等重要領域和關鍵環節的資金需求,穩步推進財政“三保”支出,促進我市經濟社會平穩發展。

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