首頁 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 預算執行分析

瑞金市2020年7月份財政預算執行情況分析

 

一、財政預算收支完成情況

20207月份一般公共預算收支完成情況

20207月份當月全市財政總收入完成21608萬元,同比1166萬元,下降5.1%。其中:上劃中央收入9024萬元,同比1345萬元,增長17.5%;上劃省級收入1000萬元,同比96萬元,增長10.6%;一般公共預算本級收入11584萬元,同比2607萬元,下降18.4%。20207月份當月一般公共預算本級支出完成49812萬元,同比46464萬元,增長1387.8%。

20201-7月份財政收入完成情況

20201-7月份全市財政總收入完成172278萬元,同比407萬元,增長0.2%。一般公共預算本級收入104289萬元,同比10411萬元,增長11.1%。

分部門看:稅務部門收入153298萬元,同比2098萬元,下降1.4%;財政部門收入18980萬元,同比2505萬元,增長15.2%。

分級次看:上劃中央收入61259萬元,同比8860萬元,下降12.6%;上劃省級收入6730萬元,同比1144萬元,下降14.5%;一般公共預算本級收入104289萬元,同比10411萬元,增長11.1%。

分構成看:全市稅收收入完成153298萬元,同比2098萬元,下降1.4%;稅收收入占財政總收入比重為89%,同比下降1.4個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)82858萬元,占財政總收入48.1%;企業所得稅30705萬元,占財政總收入17.8%;13972萬元,占財政收入8.1%。非稅收入18980萬元,占財政總收入比重為11%。地方稅收收入85309萬元,占一般公共預算收入比重81.8%。

一般公共預算本級收入分項目看:

稅收收入85309萬元,同比7906萬元,增長10.2%,其中:增值稅37391萬元,同比3041萬元,下降7.5%;企業所得稅32%部分9826萬元,同比2766萬元,下降22%;個人所得稅32%部分670萬元,同比減收50萬元,下降6.9%;五種小稅6585萬元,同比減收1691萬元,下降20.4%;城市維護建設稅5959萬元,同比減收819萬元,下降12.1%;車船稅400萬元,同比減收121萬元,下降23.2%;耕地占用稅10235萬元,同比淨增10235萬元;契稅13972萬元,同比6121萬元,增長78%;環保稅271萬元,同比67萬元,增長32.8%。

國有資源(資產)有償使用收入6598萬元,同比3838萬元,增長139.1%。

行政事業性收費收入4004萬元,同比280萬元,增長7.5%。

罰沒收入4861萬元,同比1182萬元,下降19.6%。

專項收入3043萬元,同比303萬元,下降9.1%。

政府住房基金收入474萬元,同比129萬元,下降21.4%。

20201-7月份一般公共預算支出完成情況

20201-7月份全市一般公共預算本級支出完成360982萬元,同比38861萬元,下降9.7%。民生類支出311744元,同比21186萬元,下降6.4%,占一般公共預算支出的比重為86.4%。三項法定支出157139萬元,同比18559萬元,增長13.4%其中:教育支出74405萬元,同比11910萬元,下降13.8%;社會保障和就業支出52221萬元,同比11333萬元,下降17.8%;衛生健康支出50331萬元,同比6760萬元,下降11.8%;農林水支出63244萬元,同比31864萬元,增長101.5%。

㈣政府性基金預算收支完成情況

1、基金收入:20201-7月份全无需存款注册秒送18元性基金預算收入完成221385萬元,同比增收148860萬元,增長205.3%,其中:國有土地使用權出讓金收入207322萬元,同比增收140995萬元,增長212.6%;國有土地收益金收入11174萬元,同比增收5843萬元,增長109.6%;農業土地開發資金收入475萬元,同比58萬元,下降10.9%;彩票公益金收入205萬元,同比淨增205萬元城市基礎設施配套費收入1639萬元,同比1506萬元,增長11.3;汙水處理費收入570萬元,同比369萬元,增長183.6%

 2、基金支出:20201-7月份全无需存款注册秒送18元性基金預算支出完成310309萬元,同比101866萬元,增長48.9%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出196379萬元,同比7333萬元,增長3.9%;農業土地開發資金支出297萬元,同比增支107萬元,增長56.3%;汙水處理費安排的支出1017萬元,同比增支447萬元,增長78.4%;城市基礎設施配套費安排的支出919萬元,同比106萬元,增長13%;社會保障和就業支出667萬元,同比增支18萬元,增長2.8%;債務付息支出7113萬元,同比增支1393萬元增長24.4%;文化體育與傳媒支出52萬元,同比淨支52萬元;其他支出103865萬元,同比103361萬元,其中:其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出102029萬元,同比102029萬元彩票公益金安排的支出1836萬元,同比增支1332萬元增長264.3%

二、財政收支運行特點

總體來看我市收入情況持續向好,20201-7月財政總收入完成172278萬元,同比增長0.2%一般公共預算本級收入完成104289萬元,同比增長11.1%。從收入質量來看,財政總收入中稅收收入占比為89%一般公共預算本級收入稅收收入占比為81.8%,收入質量越來越高。從稅種來看,總量排在前三位的稅種中,增值稅和企業所得稅降幅均有所回落,當月收入與上年同期數對比處於增長狀態,分別增長11.4%、25.9%;本年增長6121萬元,增長79%,增幅加大。非稅收入近三月來縮減較大,但總量依然增長15.2%,其中國有資源(資產)有償使用收入同比增長139.1%,行政事業性收費收入同比增長7.5%。同時,完成年初預算數進度良好,財政總收入完成66.8%,一般公共預算本級收入完成71.6%

財政部門進一步落實積極財政政策,加快財政支出進度,優化支出結構,認真做好“六穩”工作,落實“六保”任務,支持我市經濟社會平穩發展。20201-7月份我市一般公共預算支出360982萬元,同比下降9.7%。繼續壓縮一般性支出,嚴格做好“三保”工作,加大對民生、農林水等方麵的支出,有效推動我市各項事業的發展。安排十三項民生類支出311744萬元,占一般公共預算支出比重為86.4%。為全麵打贏脫貧攻堅戰,夯實農村農業發展基礎,農林水支出達到63244萬元,增長101.5%,其中扶貧支出25611萬元,增長30%。

1-7月的預算執行分析來看,我市財政收入形勢逐漸改善,但財政收支矛盾壓力依然巨大,財政收支運行存在一些不容忽視的問題,尤其是基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-7月,全无需存款注册秒送18元性基金收入完成221385萬元,同比增收148860萬元,增長205.3%政府性基金支出完成310309萬元,同比增支101866萬元,增長48.9%,雖然收入有所增長,但政府性基金收支缺口達8.89億元。

為此,在今後的工作中,各部門必須按照市委、无需存款注册秒送18元提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,增強支出保障能力,提高公共服務水平,為實現我市經濟社會各項事業發展提供財力保障。

關於本站 | 版權保護 | 隱私安全 | 站內搜索 | 站點地圖